Gobernabilidad & Gobernanza 2015

TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EPS EMAPICA SA.

Gobernabilidad: Transparencia en la Gestión de la EPS
Indicador 1
1.1

Manual de Rendición de Cuentas y desempeño de la EPS EMAPICA S.A. (MRCD) Aplicables a la EPS. Emapica SA.

Indicadores de Rendición de Cuentas EPS EMAPICA SA

Resolución

Indicador 2
2.1

Actas Designando a los miembros del Directorio de la EPS Emapica SA e inscripción en Registro Públicos.

2.2

Publicación de la Hoja de Vida (HV) de Directores (SA)

Publicación de la Hoja de Vida/ Gerente General EPS Emapica SA

Indicador 3
3.1

Estatuto de la EPS actualizado e inscrito en Registros Públicos.

3.1.1. Ficha de Inscripción Estatuto - 2016

3.2

Contrato de Explotación de Servicios (CES) suscritos con los Municipios Provinciales (RM 425-2007 Vivienda).

3.2.1 Publicación de los Contratos de Explotación de Servicios - Provincia Ica

3.2.2 Publicación de los Contratos de Explotación de Servicios - Provincia Palpa

Indicador 4
4.1

Manual de Organización y Funciones (MOF) de la EPS EMAPICA SA.

4.2

Cuadro de Asignación del Personal (CAP) de la EPS EMAPICA SA.

4.3

Escala Remunerativa actual del personal de la EPS EMAPICA SA.

Indicador 5
5.1

POA del año Vigente y actualización

5.2

PMO Vigente (Estudio Tarifario)

5.3

Informe de SUNASS sobre el cumplimiento de las metas del PMO

Último Informe de SUNASS sobre el cumplimiento de las metas del PMO

5.4

Memoria Anual de la EPS (aprobada).

Indicador 6
6.1

Aprobación PIA Resolución N°151-2015-GG-EPS EMAPICA SA

Presupuesto Programado de la EPS EMAPICA SA del año vigente

6.1.1 Presupuesto de Egresos - 2016

6.1.2 Presupuesto de Ingresos - 2016

6.2

Evaluación de Ejecución Presupuestal

6.2.1 Ejecución Presupuestal del Año Anterior

6.2.2 Ejecución Presupuestal Egresos l trimestre Año Vigente

6.2.3 Ejecución Presupuestal ingresos l trimestre Año Vigente

Indicador 7
7.1

Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) del año vigente

Resolución PAAC - 2016

7.2

Publicación de las Principales Modificaciones PAAC vigente

7.3

Informe de Ejecución PAAC

7.3.1. Informe Ejecución PAAC Año Anterior

7.3.2. Informe Ejecución PAAC del Ier Trimestre año vigente

Indicador 8
8.1

Reglamento de Servicios (RS) aprobado por SUNASS

8.2

Estructura actualizada de las tarifas de servicios de agua potable y alcantarillado

Estructura tarifaria Sede Central

Estructura Tarifaria Administración Palpa

Estructura Tarifaria Administración Parcona

Estructura Tarifaria Administración Los Aquijes

8.3

Tarifas de servicios colaterales aprobado por la SUNASS.

Gobernabilidad: Atención al Cliente
Indicador 1
1.1

Tiempo Promedio de Atención de Reclamos Comerciales (Año anterior)

Indicador 2
2.1

Tiempo Promedio de Atención de Solicitudes de Servicios Operativos

Indicador 3
3.1

Densidad de Reclamos x 1000 Conexiones.

Numero total de reclamos comercial y operacional presentados. 1048
Numero de conexiones existentes. 52650
Densidad de reclamos por cada 1000 conexiones. 19.91
Indicador 4
4.1

Nivel General de Satisfacción del Cliente.

Gobernabilidad: Gestión Social y Política de la EPS
Indicador 1
1.1

Capacidad de Análisis y atención de los problemas y riesgos derivados de su entorno social e institucional.

Indicador 2
2.1

Relacionamiento de la EPS con sus principales de Interés.

Indicador 3
3.1

Plan Anual de trabajo de Educación Sanitaria

Gobernanza: Sostenibilidad Financiera de la EPS

Sostenibilidad Financiera de la EPS

Indicador 1
1.1

Margen Operativo (Utilidad Operacional)

Ingresos Operativos Totales 17745094
Costos Operativos Totales 20374676
Margen Operativo
Indicador 2
2.1

Nivel de Endeudamiento

Pasivo Total 107246531
Patrimonio Neto 9682556
Ratio de endeudamiento
Indicador 3
3.1

Nivel de Liquidez General

Activo Corriente 14870083
Pasivo Corriente 2501364
Ratio de liquidez
Gobernanza: Desempeño Global del PMO (Estudio Tarifario)
Indicador 1
1.1

Indice de cumplimiento global (ICG) del PMO

Porcentaje de Ejecución de las metas de gestión del estudio tarifario según informe oficial de la SUNASS. ultimo año regulatorio finalizado 55.9%
Gobernanza: Fortalecimiento Institucional
Indicador 1
1.1

Inversión Percápita en Fortalecimiento de Capacidades Institucional

Fuerza Laboral

Total del Presupuesto del PFC ejecutado al 31 de Dic. año anterior. 168132
Total de Personal Permanente al 31 Dic. del año anterior. 206
Inversión Percápita. 816
Indicador 2
2.1

Porcentaje de Ejecución Presupuestal del PFC.

Presupuesto aprobado del PFC. para el año anterior. 200840
Presupuesto ejecutado del PFC. para el año anterior. 168132
Porcentaje de ejecución financiera del PFC. 87.31
Gobernanza: Clima Laboral
Indicador 1
1.1

Índice Promedio de Rotación del Personal Directivo

Total de personal Directivo de la EPS Emapica SA. 16
Sumatoria de meses que cada directivo permaneció en cargo (últimos 24 meses) del ultimo año. 261
Nivel de Rotación 1.47
Indicador 2
2.1

Índice Promedio de Distancia Salarial Interna Personal Directivo y Total de la EPS Emapica SA

Sumatoria Remuneración Anual Ejecutivos 988828.12
Numero de ejecutivos 16
Sumatoria Remuneración Anual del total del personal 8112314.26
Numero Total del Personal de la EPS Emapica SA. 206
Distancia salarial Interna 1.64
Indicador 3
3.1

Nivel General de Satisfacción Laboral de la EPS Emapica SA

Porcentaje de satisfacción Laboral de la EPS Emapica SA 86